488sb.com2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区发展和改革委员会是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的政府工作部门。我委机关行政编制86人，实有82人，工勤编制4人，实有4人，事业编制20人，实有18人；退休人员66人。

　　（二）部门预算单位构成

　　除区发展和改革委员会本级外，纳入2018年度部门预算的二级预算单位有区发展与改革研究中心、区价格认证中心2个全额拨款事业单位。

　　二、收入及支出总体情况

　　（一）2018年部门收入预算47,689,738.44元，其中：财政补助47,689,738.44元。较2017年部门收入预算39,616,205.53元增加8,073,532.91元。主要原因是2018年增加节能专项资金1000万元。

　　（二）2018年部门支出预算47,689,738.44元，其中：财政补助47,689,738.44元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出33,710,890.44元，教育支出198,900元，社会保障和就业支出3,229,948元，节能环保支出10,550,000元。较2017年部门支出预算39,616,205.53元增加8,073,532.91元。主要原因：2018年支付2017年节能专项资金1000万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算24,304348.44元，占总支出预算的 50.96%。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算23,385,390元,主要项目是：

　　1. 本区价格成本审核、高新技术产业项目评审工作支出800,000元；

　　2. 本区节能工作经费支出550,000元；

　　3. 信息化网络维护支出256,450元；

　　4. 本区重大课题研究支出1,800,000元；

　　5. 本区发展与改革、价格检查、服务经济建设、对口帮扶等业务支出3,972,240元；

　　6. 驻发改委纪检监察组专项经费20,000元；

　　7. 全区固定资产投资推进工作5,000,000元；

　　8. 本区“十三五”规划中期评估经费525,000元;

　　9. 本区2017年节能专项资金10,000,000元；

　　10.价格认定支出461,700元。

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）预算单位范围

　　区发展和改革委员会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括3个所属单位，即本委、区发展与改革研究中心和区价格认证中心。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排196,352元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2018年财政拨款预算安排0元，与2017年财政拨款预算安排一致。

　　2.公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排12,800元，与2017年财政拨款预算安排12,800元一致。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2018年财政拨款预算安排183,552元，其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元，与2017年财政拨款预算安排一致;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排183,552元，与2017年财政拨款预算安排183,552元一致。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关（含发展与改革研究中心）1家。2018年本部门机关运行经费预算1,918,227.03元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额192.31万元,其中货物类41.85万元、工程类0万元、服务类150.46万元。

　　七、政府购买服务情况

　　2018年政府购买服务项目的主体是区发展和改革委员会，服务内容包括法律服务、会议服务、培训服务、印刷服务、宣传服务、项目评审、信息化服务、咨询服务、课题研究等。

　　八、预算绩效管理情况

　　2018年填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目20个的15%。填报绩效目标的项目支出预算1740万元，占全部项目支出预算的74.41%。

　　九、行政事业性收费重点项目情况

　　本部门2018年无行政事业性收费。

　　十、名词解释

　　（一）价格认定

　　发改价证办[2016]84号《价格认定行为规范》第二条：价格认定是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作所涉及的，价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

　　（二）全社会固定资产投资

　　是指一定时期完成的城镇固定资产投资（包括农村非农户固定资产投资）、房地产开发投资之和。

　　附表：1.2018年部门收支预算总表

　　2. 2018年部门收入预算总表

　　3. 2018年部门支出预算总表

　　4. 2018年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　6. 2018年财政拨款基本支出（经济分类）财政拨款情况表

　　7. 2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

　　8. 2018年政府性基金预算支出情况表

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　详情请参阅附件